九聯集團開展2022年第一批結算審計項目抽核工作

4月14日，九聯集團總經理宋勇鋼帶隊對2022年第一批結算審計項目開展現場抽查核實工作，分管領導及風控部、成本控制部、工程管理部相關同志參加，結算審計服務機構（一審、二審）、過控單位、施工單位以及使用單位相關人員現場協助抽核。

本次抽查核實主要針對已完成結算審計的5個項目，按照結算審計管理制度在召開專題會前所開展的抽核工作。本次抽查在集團黨建紀檢部相關人員監督下采取現場搖號的方式確定被抽查對象，其中成都醫學城基因治療公共技術研發平臺基于GMP新標準下實驗室提升二次配和永寧小學擴建2個項目接受了抽查（抽查率達到40%）。在成都醫學城基因治療公共技術研發平臺基于GMP新標準下實驗室提升二次配項目現場，抽查組先后對門禁系統、移動清洗站、無菌檢查隔離器等設施設備進行抽查，其中發現移動清洗站、無菌檢查隔離器規格型號不詳，門禁系統機柜（規格300X400）現場核實未發現其所在位置；在永寧小學擴建項目現場，抽查組對總平綠化樹木品種規格、窗戶玻璃型號規格以及地下室風機裝配數量等進行了抽查，抽查結果與結算審計結果一致。

最后，宋總要求：一是風控部牽頭，對發現的問題進一步核實、整改，并如實審計。二是成本控制部在以后的清單編制中，要對設施設備的規格型號參數把好關，不得再出現類似情況。三是工程管理部，要嚴格按照公司制度執行設計變更審批流程。四是成本控制部和風控部要強化對服務單位的管理，嚴格要求審計單位深入項目現場，按照竣工圖逐一核實，不得出現漏審情況。